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湖北省司法厅2016年部门决算

根据省财政厅《关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将湖北省司法厅2016年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

一、机构设置

湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

司法厅机关共设置办公室(监狱劳教应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处9个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处),机关党委、纪委(监察室)、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置,有省戒毒局(部门预算单列)、省社区矫正管理局、省法制教育所、厅机关服务中心等直属机构。管理省律师协会、武汉市楚信公证处,管理省监狱局(部门预算单列)。

二、主要职责

(一)起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

(二)监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

(三)监督管理全省司法行政戒毒管理工作并承担相应责任。

(四)拟订全省法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

(五)负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

(六)监督管理全省的法律援助工作。

(七)指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

(八)指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

(九)负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

(十)指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(十一)指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

(十二)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

(十三)指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

(十四)为大企业提供“直通车”服务。

(十五)承办上级交办的其他事项。

三、部门决算编制范围

湖北省司法厅2016年部门决算编制范围包括司法厅机关本级(厅内设机构、省法律援助中心、省律师协会、厅机关服务中心)和司法厅二级预算单位省社区矫正工作局、武汉市楚信公证处、省法制教育所。

四、湖北省司法厅2016年度部门决算公开报表(见附表)

五、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入总计13541.02万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入12176.67万元,占总收入的89.92%。

(2)事业收入1025.20万元,占总收入的7.57%。

(3)其他收入29.35万元,占总收入的0.22%。

(4)年初结转和结余309.80万元,占总收入的2.29%。

2、支出总计13541.02万元,包括:

(1)一般公共服务支出49.56万元,占总支出的0.37%。

(2)公共安全支出9120.46万元,占总支出的67.35%。

(3)社会保障和就业支出1322.40万元,占总支出的9.77%。

(4)医疗卫生与计划生育支出228.78万元,占总支出的1.69%。

(5)住房保障支出19.29万元,占总支出的0.14%。

(6)其他支出50万元,占总支出的0.37%。

(7)结余分配128.70万元,占总支出的0.95%。

(8)年末结转和结余2621.83万元,占总支出的19.36%。

(二)决算收支增减变化情况说明

2016年度本年收入13231.21万元,本年支出10790.49万元,支出相比收入减少2440.72万元。具体变化情况如下:一是财政年中调整追加信息化建设项目经费1478万元、办公楼维修项目经费298万元,因为项目处于规划设计阶段,尚未正式开展建设和维修工作,经费暂未使用。二是年底财政追加绩效工作奖励经费130万元、资产清查专项工作奖励经费17万元,无法及时列支,指标结转下年使用。三是省楚信公证处因改制为公益二类事业单位,其财政拨款预算指标由年初892万元调整为150.60万元,而其全年办理公证的收入1025.20万元,全额计入当年决算收入,实际全年支出662万元,差额513.8万元。四是因其他往来因素导致收支差异3.9万元。

(三)2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入13231.21万元,具体情况如下:

财政拨款收入12176.67万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,事业收入1025.20万元,其他收入29.35万元。收入按大类分布情况:其中“一般公共服务”50.10万元,占本年收入的0.38%;“公共安全”11560.64万元,占本年收入的87.37%;“社会保障和就业”1322.40万元,占本年收入的9.99%;“医疗卫生与计划生育”228.78万元,占本年收入的1.73%;“住房保障”19.29万元,占本年收入的0.15%,“其他支出”50万元,占本年收入的0.38%。

(四)2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计10790.49万元,具体情况如下:

1、基本支出7874.25万元,占本年支出合计的72.97%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。

2、项目支出2916.25万元,占本年支出合计的27.03%。主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证、国家司法考试、法律服务等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。

(五)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款总收入12176.67万元,其中一般公共预算财政拨款12126.67万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

本年财政拨款总支出10150.12万元,其中一般公共预算财政拨款10100.12万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

湖北省司法厅2016年度一般公共预算财政拨款支出10100.12万元,占本年支出合计的93.6%。主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出49.56万元,占本年财政拨款支出的0.49%,公共安全支出8480.09万元,占本年财政拨款支出的83.96%;社会保障和就业支出1322.40万元,占本年财政拨款支出的13.09%;医疗卫生与计划生育支出228.78万元,占本年财政拨款支出的2.27%;住房保障支出19.29万元,占本年财政拨款支出的0.19%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出49.56万元,其中:其他发展与改革事务支出49.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

(2)公共安全支出8480.09万元,其中:行政运行5184.75万元,占公共安全支出61.14%;一般行政管理事务1205.41万元,占公共安全支出14.21%;基层司法业务214.39万元,占公共安全支出2.53%;普法宣传279.90万元,占公共安全支出3.3%;律师公证管理254.51万,占公共安全支出3%;法律援助320万元,占公共安全支出3.77%;事业运行743.29万元,占公共安全支出8.77%;其他司法支出277.84万元,占公共安全支出3.28%。

(3)社会保障和就业支出1322.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。其中:归口管理的行政单位离退休1311万元、离退休人员管理机构10万元、其他行政事业单位离退休支出1.40万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出228.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。其中:行政单位医疗188.78万元、其他医疗保障支出40万元。

(5)住房保障支出19.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

(六)2016年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7518.51万元,其中人员经费6392.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1125.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额114.84万元,其中:因公出国(境)费支出17.38万元、公务用车购置及运行维护费支出67.16万元,公务接待费支出30.30万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少97.91万元,下降46.02%,减少的主要原因是我厅加强了对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费的开支,降低了“三公”经费。具体情况如下:

因公出国(境)费

2016年湖北省司法厅因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。实际发生因公出国(境)费17.38万元,比2015年决算减少2.46万元。主要用于赴阿根廷、智利、秘鲁、南非、肯尼亚、澳大利亚开展相关业务培训、学习等交流支出。

公务用车购置及运行维护费

2016年湖北省司法厅未购置公务用车,年末公务用车保有量44辆,公务用车购置及运行维护费67.16万元。主要用于司法行政执勤用车的燃料、维修、保险、过路过桥费、租车费、安全奖励等支出。比2015年减少59.08万元。降低46.80%,主要原因是节能减排,加强公务用车管理。

公务接待费

2016年湖北省司法厅共执行国内公务接待445批次,3586人,接待费开支30.30万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少36.38万元,下降54.56%。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入50万元,本年支出50万元,主要用于支持全省法律援助事业发展。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年湖北省司法厅无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

(十)其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1110.45 万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

2、2016年度国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,湖北省司法厅共占用国有资产4777.50万元,其中车辆44辆,含执法执勤用车4辆。无价值200万元以上大型设备。

3、2016年专项转移支付情况

见《湖北省司法厅2016年专项转移支付分配表》

4、2016年政府采购情况

见《湖北省司法厅2016年政府采购情况表》

5、相关口径说明

(1)财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

(2)事业单位经营收入:反映武汉市楚信公证处的经营收入。

(3)上年结余(转):反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(4)公共安全:反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。

(5)行政运行:反映司法厅机关本级和省社区矫正局维持运转的基本支出。

(6)事业运行:反映省法制教育所维持运转的基本支出。

(7)事业单位经营支出:反映武汉市楚信公证处的经营支出。

(8)行政单位离退休:指司法厅用于离退休人员的支出。

(9)行政单位医疗:指司法厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(10)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(11)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(12)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(13)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

                             2017年9月4日

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索  引  号 01104321-7-czzj001-2017-000005 文       号
发布机构 湖北省司法厅信息公开 发布日期 2017-09-15
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开